食品加工企业安全标准化自评报告

　 食品加工企业安全标准化自评报告

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　 安全生产标准化

　自

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　报

　告

　企业名称：新疆奎屯天康植物蛋白有限公司

　日 日

　期：

　2014 年 8 月 月 5 日 日

　安全生产标准化自 评 报告

　企业名称 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司 负责人 李俊明 自评组长 李俊明 成 员

　叶德忠、盛丽、程志强、李振江、姜成、 自评日期 2014年

　月

　 日 至 2014 年

　 月

　日 自评情况概述

　一、企业概况 新疆大润海油脂科技有限公司成立于 2008年 4月，是一家专门从事食用油生产、加工、销售为一体的综合性、现代化民营企业。公司位于乌鲁木齐市头屯河区工业园三期（兵地合作区）内，总投资万元，注册资金 1000 万元，占地面积 50 亩,主要经营：植物油料加工及深加工、油脂产品的转化、农副产品经营等项业务。

　公司选用国内油脂行业先进的技术及配套设施，生产能力为日加工植物油料 300 吨，年加工植物油料 10 万吨，精炼油 3 万吨，饲用粕 5万吨,可加工生产多个品种(葵花籽油、菜籽油、棉籽油、大豆油、红花油、玉米胚芽油等),多个等级（一级、二级、三级、四级）的食用油及饲料粕。同时公司拥有大小储罐 14座可储藏油品 10000 吨，原料平房仓一栋，可一次性储藏原料 3 万吨，目前是乌鲁木齐市唯一一家规模最大、工艺生产线配备完善，油料预处理与油脂深加工为一体的油脂生产企业。

　二、公司生产、经营基本情况，安全生产管理机构及人员配备情况

　公司专门成立了“安全标准化自评工作小组”，同时配备了专职人员及相应办公室设备设施；公司安全生产领导小组依据公司实际现状拟定《安全生产标准化达标工作实施方案》。在开展自评达标活动中，严格按照《食品生产企业安全生产标准化达标准》逐项考评。

　在企业自评达标过程中，我公司组织了全体安全管理人员召开了“安全生产标准化达标”会议，同时组织全体在岗人员培训安全生产相关知识及法律法规。

　在达标自评过程中，我公司对各项安全管理制度进行了审核，根据我公司的现状与政府相关法规修改、编制、完善了公司各项安全管理制度，建立了各项安全生产管理档案；对我公司的设备设施进行了一次全面性普查清点，并针对各种机械设备进行了逐台逐项地检查与考评；针对厂区、车间作业环境进行安全隐患检查，并且整改达标。

　三、考评情况。公司安全标准化考评小组根据公司日常及季度安全检查，考核情况，对公司各部门、车间年度安全生产管理目标完成情况进行了考评，现对考评情况作如下报告：

　一）、安全目标完成情况 公司领导重视，各部门安全管理人员认真履行职责，全体员工共同努力，公司安全管理体系总体运行平稳、有效，连续保持较好的安全生产记录，基本完成了安全目标任务，实现了无工亡、无重大火灾或爆炸、无重大特种设备、无负主要责任的重大交通安全事故发生；接触职业病危害因素人员体检率 100%，无岗位禁忌症人员；特种设备持证运行 100%。

　二）、安全领导机构设置、人员配备、安全管理职责情况：

　公司建立有完善的安全管理网络，公司总经理为公司安全生产第一责任者，对公司安全生产负责。具体主管部门为安全行政办。公司配置专职安全员，业务上由公司安全领导小组指导。

　依据上级文件要求，建立了安全专业管理文件，规定了全员的安全生产职责内容，明确并落实各级管理者的安全管理责任和岗位人员安全责任。同时管理制度中也进一步规范了各层级管理人员及员工的安全管理活动行为、检查整改内容及评价验证标准，使安全工作步入“常态化、标准化”机制。

　三）、安全投入情况：

　公司落实以安全本质化为中心的安全改善，在安全投入方面积极落实各项措施，通过维修、改善、技改等途径，消除现场安全隐患。公司每年也把安全投入放在优先的位置，从资金准备、项目实施等方面给予充分保证。公司 2013 年安全投入专项资金，用于安全专用工器具和安全检测仪器的购置、维护、定检费、及其他（包括职业健康体检、防暑降温、劳防用品配置、教育培训）等费用。

　四）、法律法规、安全管理制度建立及执行情况：

　在执行法律法规、公司安全管理制度的基础上，根据公司特点建立了适用的法律法规清单，建立了安全专业管理文件、岗位规程、技术规程。在员工的安全教育上，对新出台的管理制度进行解读、通过班前会、班组专项学习等不同形式组织开展，同时重点关注新员工安全教育工作，不断提高员工的安全意识和标准化作业执行力度。在日常和专项检查中出现的问题对照有关管理制度及时予以进行考核纠正，保证正确的安全导向。

　五）、安全生产教育培训情况：

　根据国家、公司相关管理要求，执行《安全教育培训制度》文件，严格按照制度规定开展安全生产教育培训工作。

　主要包含安全规程、管理制度、危险源辨识技能、新员工（转岗）三级安全教育等

　方面内容，对公司内部范围发生的事故及同行业的事故进行对照性的学习和讨论并记录存档。

　六）、设备设施管理情况：

　公司由车产车间下属各车间分别负责相应管辖区域内设备运行、点检、检修管理，各作业区配置有区域管理人员、点检员，按照设备划分原则，设备管理部门将设备逐一分解到作业区、班组和点检员。点检员按照点检标准开展日常点检工作。合理安排检修计划，及时消除隐患，确保管理闭环，设备安全稳定运行。

　七）、作业安全管理：

　公司各岗位制定有完善的岗位规程，根据岗位实际情况，针对每项作业具体规定作业步骤、技术要求、设备管理要求及安全要求，并根据管理要求每年在规定时间由负责技术的领导组织技术人员、作业主操、安全职能管理人员，开展对于公司管理文件、岗位规程等进行梳理、及时修订、评审。岗位员工也实施年度的规程培训并经考核合格方能上岗。八）、隐患排查、整改情况：

　公司对隐患排查情况进行及时汇总及跟踪管理，对于现场整改的反馈做好实地验证，使安全管理达到闭环。公司同时还根据特定的时间、季节的变换发动全员的力量，开展全员安全管理，专项安全隐患排查工作，并对员工排查情况进行汇总，制订专项整改计划。在员工的不安全行为管理中，督促整改落实，并按照制度落实考核、连带考核责任，实行闭环管理，目前总体状态比较稳定。

　九）、危险源控制情况：

　根据公司《危险源辨识、评价和风险管理制度》的规定，全面开展危险源辨识、评价和控制措施的完善工作，并依据现场条件发生变化、发现的隐患，及时修订、补充和更新有关内容，实行动态管理。每年组织各作业区对原危险源辨识做进一步梳理，重点加强对控制措施的修改与完善。对辨识出的危险源，每项危险源在岗位规程中有控制措施。完善后的危险源辨识及控制措施，组织员工认真学习、掌握。

　十）、职业健康管理情况：

　根据公司《职业卫生管理制度》的要求，认真开展岗位职业危害因素辨识、布点、定期监测评价、对有毒有害岗位职工进行岗前、离岗和岗中定期职业健康体检、职业卫生档案管理等工作，确保有毒有害岗位不存在职业禁忌症的人员。主要工作有：1）每年进行一次岗位危险源辨识活动，全面梳理、辨识岗位存在的职业健康危害因素，制定控制措施；2）尘毒、噪声、高温岗位每年组织体检。3）根据现场存在的职业健康危害因

　素，分区域挂置标志警示牌。

　十一）、应急救援：

　在应急救援管理上，公司建有应急联络管理体制，并实施动态管理，如果发生人员变动或联系方式发生变化，则及时进行更新。公司组织全员学习和熟悉管理体制。在预案的编制方面，为保障员工的生命安全、生产设备安全，降低各类风险，最大限度地减少因突发事件或紧急状态造成的损失和社会影响。为了使应急救援管理有效，公司对应急器材、储备应急物资等情况进行动态梳理和补充，使现场的配置达到“临警好用、应急有效”的要求。对于应急预案同样也是按计划实施专项安全培训、组织演练及评估活动。

　十二）、事故管理：

　按照公司《安全事故报告、调查处理管理制度》，加强事故和违章管理，对现场查处的违章现象除了执行相关处罚制度外，还按照事故分析会的模式召开事故反省，吸取违章带来的教训，杜绝重复违章现象，切实落实好“四不放过”原则，做好人员安全教育及落实整改措施。

　十三）、绩效评定和持续改进：

　公司的安全绩效评价主要来自于现场日常管理中发现的作业区管理不足、作业人员行为不安全、不安全的环境未有效管理整治。同时对在日常安全管理工作中具有独创性并行之有效的好的工作方法、措施予以鼓励。公司还将绩效评价结果纳入员工的个人年度工作绩效和评优工作中。

　这次“安全标准化达标活动“的具体实施，对我公司的安全生产起到了有效监管，切实加强我公司安全生产管理的基础工作，给我们企业带来很大的收益。

　现场检查发现的主要存在问题及整改计划

　通过达标自评，我公司在安全生产标准化方面尚存在以下几方面的不足之处：

　1、在安全基层基础工作方面，各部门车间之间存在较大差距，安全管理制度还不完善，安全管理存在漏洞。

　2、生产现场管理还需进一步加强，员工的安全意识有待于进一步提高，作业现场的“三违“现象时有发生。

　3、安全绩效考核有的部门车间未落实，考核不认真，考核办法存在不足，安全绩效考核还没有对安全生产起到足够的促进作用。

　4、职业健康管理制度还需进一步完善，各项记录、台帐、职业健康档案有待于建立

　和完善。

　5、各部门、车间在对上级安全文件的贯彻传达、组织学习方面存在不足，车间班组安全规范管理没有完全实现。

　6、在检查、巡检、会议记录及台帐方面存在不规范，安全报表有不及时填报现象。

　7、应急管理能力薄弱，部分救援器材配备不足。

　针对上述安全隐患和不足，我公司将组织相关人员积极进行整改，并将整改项目分解落实到人，制定整改完成期限，加大安全投入，确保按时完成整改项目。

　自 自

　评

　结

　论 论

　本次达标自评得分情况如下：

　应得分 1000 分，其中不参与考评内容 100分，实得分 612 分， 考核评分的十三个项目部分的各项目得分情况：

　第一部分应得分 10 分，实际得分 10分； 第二部分应得分 20 分，实际得分 17分； 第三部分应得分 20 分，实际得分 16分； 第四部分应得分 100 分，实际得分 81分； 第五部分应得分 100 分，实际得分 91分； 第六部分应得分 230 分，实际得分 152分；不参加考评分 15 分； 第七部分应得分 170 分，实际得分 84分；不参加考评分 15 分； 第八部分应得分 100 分，实际得分 44分； 第九部分应得分 40 分，实际得分 15分；不参加考评分 25 分； 第十部分应得分 80 分，实际得分 35分；不参加考评分 5 分； 第十一部分应得分 70 分，实际得分 42分；不参加考评分 10 分； 第十二部分应得分 20 分，实际得分

　/分；（未发生事故）不参加考评分 20分； 第十三部分应得分 40 分，实际得分 25分；不参加考评分 10 分； 依据考核标准得分计算方法：

　标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1000－不参与考评内容分数之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。

　我公司实际得分：

　标准化得分（百分制）= 612/(1000 — 100)*100 =68 分 对照 《食品生产企业安全生产标准化考评办法》的规定，公司决定申请食品生产企

　业安全标准化三级达标企业，接受考核机构的考评。

　 自评组组长签字：

　年

　月

　日 企业主要负责人审批意见：

　 企业负责人签字：

　 （单位盖章）

　 年

　月

　日

　 附表一

　食品生产企业安全生产标准化评定标准

　自评/评审单位：

　新疆大润海油脂科技有限公司

　自评/评审时间：从

　2013

　年

　5 月

　4 日 到

　 2013 年 年

　5 月

　6

　日 自评/评审组组长：

　刘军

　 自评/评审组主要成员：

　邓国华、安绿叶、杨学义

　 考评

　类目

　考评

　项目

　考评内容

　标准

　分值

　考评办法

　自评/ 评审描述

　空项

　实际

　得分

　1.安全生产目标

　目标 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。

　2 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣 1 分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣 1 分。

　 2 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。

　2 无年度安全生产目标与指标的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，不得分。

　 2 监测与考核 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。

　2 无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣 1 分。

　 2 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。

　2 无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣 1 分；检查和监测资料不齐全的，扣 1 分。

　 2 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全2 未定期进行效果评估和考核的，不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与

　2

　考评

　类目

　考评

　项目

　考评内容

　标准

　分值

　考评办法

　自评/ 评审描述

　空项

　实际

　得分

　生产目标和指标的实施计划。

　评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。

　指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣 1分；记录资料保存不齐全的，扣 1分。

　小计

　10

　得分小计

　10

　2.组织机构和职责 组织机构和人员 按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。

　4 未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，每处扣 1 分；扣满 4 分的，追加扣除 10分。

　 4 根据有关规定和企业实际，设立安全生产领导机构。

　3 未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣 1 分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣 1 分。

　 3 安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。

　3 未定期召开安全专题会的，不得分；无会议记录的，扣 2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣 1 分。

　 3 职责 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。

　4 未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗位的责任制的，扣 1 分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每处扣 1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣 1 分。

　 4 企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。

　3 主要负责人的安全生产职责不明确的，不得分；未按规定履行职责的，不得分，并追加扣除10 分。

　 3 各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。

　3 未掌握岗位安全生产职责的，每人扣 1 分。

　未掌握岗位安全生产职责

　0

　考评

　类目

　考评

　项目

　考评内容

　标准

　分值

　考评办法

　自评/ 评审描述

　空项

　实际

　得分

　小计

　20

　得分小计

　17

　3.安全投入 安全生产费用 建立安全生产费用提取和使用管理制度。

　3 无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣 1分。

　 3 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。

　3 未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣 2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣 1 分。

　 3 制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：

　1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。

　2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。

　3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。

　4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。

　5.设备设施安全性能检测检验。

　6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。

　7.安全标志及标识和职业危害警示标识。

　8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。

　8 无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣 1 分；未按计划实施的，每一项扣 1 分；有超范围使用的，每次扣 2 分。

　无 职 业 危 害 评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理,职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检

　4 相关保险 缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。

　3 未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。

　 3

　考评

　类目

　考评

　项目

　考评内容

　标准

　分值

　考评办法

　自评/ 评审描述

　空项

　实际

　得分

　保障受伤害员工享受工伤保险待遇。

　3 有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的，每一项扣 1分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；赔偿不到位的，本项目不得分。

　 3 小计

　20

　得分小计

　16 4.法律法规与安全管理制度 法律法规、标准规范 建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。

　5 无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，每缺少一项扣 1 分；未以文件形式发布生效的，扣 2分。

　 5 各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。

　5 未定期识别和获取的，不得分；不及时的，每次扣 1 分；每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣 1 分；未及时汇总的，扣 1 分；无清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规、标准规范与其他要求文本或电子版的，扣 1 分。

　 5 及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。

　5 未及时融入的，每项扣 2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣 2 分。

　 5 及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。

　5 未传达的，不得分；未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；缺少培训和考核的，每人次扣 1分。

　缺少培训和考核

　2 规章制度 按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全生产责任制管理、法律法规和标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施15 未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度，扣 2 分（其他考评内容中已有的不重复扣分）；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣 1分；无制度执行记录的，每项制度扣1 分。

　 15

　考评

　类目

　考评

　项目

　考评内容

　标准

　分值

　考评办法

　自评/ 评审描述

　空项

　实际

　得分

　验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、粉尘防爆管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查、隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。

　将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。

　5 未发放的，扣 2 分；发放不到位的，每处扣1 分；员工未掌握相关内容的，每人次扣 1 分。

　发放不到位

　3 操作规程 基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。

　10 无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不完善、不适用的，每缺一个扣 2 分；内容没有风险分析、评估和控制的，每个扣 1 分。

　内容没有风险分析、评估和控制

　4 向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。

　5 未发放至岗位的，不得分；发放不到位的，每处扣 1 分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1 分。

　 5 员工操作要严格按照操作规程执行。

　5 现场发现违反操作规程的，每人次扣 1 分。

　 5 评估 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。

　10 未进行检查、评估的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣 1 分；评估结果与实际不符的，扣 2 分。

　评估报告每缺少一个方面内容

　5 修订 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。

　10 应组织修订而未组织进行的，不得分；该修订而未修订的，每项扣 1 分；无记录资料的，扣5 分。

　 10 文件和档案管建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存5 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编

　5

　考评

　类目

　考评

　项目

　考评内容

　标准

　分值

　考评办法

　自评/ 评审描述

　空项

　实际

　得分

　理 要求等事项。

　制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，每处扣 1 分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，每处扣 1 分。

　确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。

　5 未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，每处扣 1 分。

　 5 对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。

　10 未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣 2分；每缺少一类档案，扣 1 分。

　 10 小计

　100

　得分小计

　84

　5.教育培训 教育培训管理 建立安全教育培训的管理制度。

　5 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中每缺少一类培训规定的，扣 1 分；培训要求不符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第 3号）和《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第 30 号）等有关规定的，每处扣 1 分。

　5 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。

　5 未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣 1分；识别不充分的，扣 1 分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣 1 分。

　 5 按计划进行安全教育培训，对安全培训效 20 未按计划进行培训的，每次扣 2 分；记录不

　20

　考评

　类目

　考评

　项目

　考评内容

　标准

　分值

　考评办法

　自评/ 评审描述

　空项

　实际

　得分

　果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。

　完整的，每缺一项扣 1分；未进行效果评估的，每次扣 1 分；未根据评估作出改进的，每次扣 1分；未实行档案管理的，扣 10 分；档案资料不完整的，每个扣 1 分。

　安全生产管理人员教育培训 主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培训。

　10 主要负责人未经考核合格上岗的，不得分；主要负责人未按有关规定进行再培训的，扣 2分；安全管理人员未经培训考核合格或未按有关规定进行再培训的，每人次扣 2 分。

　10 操作岗位人员教育培训 对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗。

　对新员工进行“三级”安全教育。

　在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。

　操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。

　20 未经培训考核合格就上岗的，每人次扣 2分；未进行“三级”安全教育的，每人次扣 2分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣 2分；未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣 2分。

　无三新及转岗、离岗人员培训记录。

　15 特种作业人员教育培训 从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

　15 无特种作业操作资格证书上岗作业的，每人次扣 4 分；证书过期未及时审核的，每人次扣 2分；缺少特种作业人员档案资料的，每人次扣 1分；扣满 15分的，追加扣除 10 分。

　无电工电焊工资格证书

　11 其他人员教育培训 企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。

　15 未对相关方作业人员进行培训的，扣 10 分。相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的，每人次扣 2 分；对外来人员未进行安全教育和危害告知的，每人次扣 2 分；内容与实际不

　15

　考评

　类目

　考评

　项目

　考评内容

　标准

　分值

　考评办法

　自评/ 评审描述

　空项

　实际

　得分

　对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。

　符的，每处扣 1 分；未按规定正确使用个体防护用品的，每人次扣 1 分；无专人带领的，扣 3分。

　安全文化建设 采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。

　10 未开展企业安全文化建设的，不得分；安全文 化 建 设 与 《 企 业 安 全 文 化 建 设 导 则 》（AQ/T9004）不符的，每项扣 1 分。

　 10 小 计

　100

　得分小计

　91

　6.生产设备设施

　生产设备设施建设 企业新改扩工程应建立建设项目安全设施“三同时”管理制度。

　5 无该项制度的，不得分；制度不符合有关规定的，每处扣 1 分。

　 5 新、改、扩建设项目应严格执行安全设施“三同时”制度，根据国家、地方及行业等规定执行建设项目安全预评价、安全专篇、安全验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案等程序；按照《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第 106 号）的要求，进行消防设计审核和消防验收。

　15 未执行“三同时”要求的，不得分；未按照规定进行安全预评价、安全专篇审查、安全验收评价和项目安全验收程序的，一个项目扣 3 分；未按照《建设工程消防监督管理规定》进行消防设计审核和消防验收的，不得分。

　缺 少 安 全 预 评价、安全专篇审查、安全验收评价和项目安全验收程序资料

　6 厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布置、主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距、设备设施、变配电等电气设施、爆炸危险场所通风喷淋设施、防爆型电气设施设备、设施设备双重接地保护、防雷设施、集中监视和显示的防控中心、厂区和厂房照明、人员通行安全路线等应符合有关法律法规、标准规范的要求。

　10 不符合规定的，每项扣 2分；构成重大隐患的，不得分，并追加扣除 20 分。

　 10

　考评

　类目

　考评

　项目

　考评内容

　标准

　分值

　考评办法

　自评/ 评审描述

　空项

　实际

　得分

　设备设施运行管理 建立设备、设施的运行、检修、维护、保养的管理制度。

　3 无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣 1分。

　 3 建立设备设施运行台账，制定检维修计划。

　3 无台账或检维修计划的，不得分；资料不齐全的，每次（项）扣 1分。

　 3 按检维修计划定期对设备设施和安全设备设施进行检修。

　6 未按计划检维修的，每项扣 2 分；检维修方案未包含作业危险分析和控制措施的，每项扣 1分；未对检修人员进行安全教育和施工现场安全交底的，每次扣 1 分；失修每处扣 1分；检修完毕未及时恢复安全装置的，每处扣 1分；未经企业安全生产管理部门同意就拆除安全设备设施的，每处扣 2 分；检维修记录归档不规范、不及时的，每处扣 1 分；检修完毕后未按程序试车的，每项扣 2 分。

　无检修人员安全教育和施工现场安全交底资料

　3 生产现场的机电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置。

　3 不符合规定的，每处扣 1 分。

　 3 食品设备通用要求：

　1.设备必须保持清洁卫生。

　2.设备基础、支架等结构牢固，无腐蚀，运行平稳。

　3.安全附件完好，安全阀、压力表、温度表、液位计等齐全、灵敏、可靠、清晰，铅封完好，在检验周期内使用。

　4.按规定保持压力、温度稳定，符合要求，无超温、超压现象。

　5.操作控制柜与线路防护符合要求；控制10 不符合规定的，每处扣 1 分。

　安全阀、压力表、温度表、液位计等未定期检验

　8

　考评

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　考评

　项目

　考评内容

　标准

　分值

　考评办法

　自评/ 评审描述

　空项

　实际

　得分

　台显示完好，功能指示清晰；按键动作灵敏可靠；接地电阻符合规定，连接牢固。

　6.各种阀门开启灵活，关闭严密。

　7.各种管道安装合理、联接牢固、管路畅通、外表清洁、无泄漏；支撑牢固可靠，运行平稳无振动；各连接部件密封良好；保温层完整，无严重脱落破损。过滤器无堵塞现象，压力适中。

　8.各种安全防护装置安装牢固，间隙符合标准无摩擦。

　9.各转动部位、轴承运转平稳，各润滑系统良好，无渗漏现象。

　10.传动机构运转良好，传送带齐全，无损伤，松紧适度。

　11.车间内的设备、设施和工器具用无毒、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制作，其构造易于清洗消毒。

　12.操作平台及护栏、爬梯等符合标准，焊接牢固、无脱焊、变形、腐蚀、断开等缺陷。

　专用设备（一）：食品加工 1.真空滚揉机：真空表指示灵敏准确，抽空时间设定控制准确。

　2.金属检测机：使用独立的电源线，电源电缆要远离发热物体，设备应单独按标准接地；应由专门技术人员操作；工作中必须定期30 不符合规定的，每处扣 1 分。

　考评

　类目

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　项目

　考评内容

　标准

　分值

　考评办法

　自评/ 评审描述

　空项

　实际

　得分

　检查灵敏度。

　3.搅拌机：切刀应牢固、无松动、无损伤；开转转刀前必须将护盖盖到位；设备上应有明显的安全警示性标牌。

　4.制皮机、脱毛机：应由经过针对性培训的专门技术人员操作。

　5.离心机：制动器保持良好。

　6.纯净水设施：叶轮防护网应完好。

　7.切丁机：切削旋转部位要有防护；检修时必须由专人监护。

　8.臭氧发生器：机器周围环境空气清洁，避免污染及粉尘，避免在潮湿的环境下使用；设专业人员操作。

　9.漂烫锅、配汤锅、杀菌锅、分汽包：按照《特种设备安全监察条例》的规定检验。

　10.燃气油炸锅：

　（1）液化气管道安装合理，无泄漏现象。

　（2）应设置燃气泄漏报警仪。

　（3）排风装置应防爆。

　（4）必须有安全警示标牌，现场应悬挂安全操作规程。

　（5）液化气瓶放置稳定可靠，并在通风良好、干燥、且不能有曝晒的地方单独储存，严禁烟火，专人管理。

　11.电油炸锅：

　考评

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　项目

　考评内容

　标准

　分值

　考评办法

　自评/ 评审描述

　空项

　实际

　得分

　（1）应由专业技术人员操作，设备开机及工作时至少有两名技术人员在场，并保持在使用过程中人不离机。

　（2）油槽内油加至工作位置，设备加热管严禁干烧。

　（3）设置油烟浓度报警装置，配备消防器材。

　（4）电控箱及其他有电器元件的部位应保持干燥。

　（5）每次给设备加油时，应仔细检查，确保将油槽内尤其是放油管内外水放净。

　（6）炸锅下方应设有沸油回收装置。

　（7）设备的维修保养应由专业人员进行，做好记录。

　专用设备（二）：罐头生产 1.切断机：刀片固定牢固，轴承润滑系统良好；在调刀磨刀时，严格按操作规程并有专人监护，有明显警示标牌。

　2.开瓣机：开瓣刀片固定牢固，轴承润滑系统良好。

　3.罐头封口机：机头真空度不小于×10 4 Pa。

　4.毛刷机：毛刷滚子保持完好，无损伤。

　5.淋碱机：泵、管道畅通，过滤网无堵塞现象，压力稳定；淋碱回水箱防护齐全，防止30 不符合规定的，每处扣 1 分。

　考评

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　项目

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　标准

　分值

　考评办法

　自评/ 评审描述

　空项

　实际

　得分

　外泄。

　6.反渗透纯净水：打开浓水排放阀和反渗透膜出水阀，反渗透膜进口压力不得超过,产水压力不得超过 MPa。

　7.风淋室：风机中效、粗效过滤器应保持清洁。

　8.漂烫锅、配汤锅、杀菌锅、切丁机等设备与食品加工专用设备要求相同。

　9.预煮锅与预冷锅、洗料、上料机、传送带、洗罐机、打浆机、分级机、洗果机和其他设备应符合食品设备通用要求。

　专用设备（三）：面粉生产 1.吸式比重去石机：运转平稳可靠、振动小、噪声低、无灰尘飞扬，风量调节方便。

　2.自衡震动筛：振动幅度，平衡，均匀，噪声低，能耗小，清理效果好。

　3.热收缩包装机：加热管两侧电线无老化，石英管无破裂。

　电红外加热器运行灵敏，防护良好，控制系统灵活。

　4.磨面机：工作顺序：先喂料，后合闸；先离闸，后停料。

　5.卧式打刷麦机：要求打刷效果好，增碎率低，动耗低，密封性好。

　6.效平筛：要求高转速、小回转半径，筛粉效率高。

　30 不符合规定的，每处扣 1 分。

　考评

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　标准

　分值

　考评办法

　自评/ 评审描述

　空项

　实际

　得分

　7.械磨光拉丝机：砂轮拉丝刀架应灵活、可靠、准确，适合磨光和拉丝的实际需要。

　8.力撞击松粉机、高效物粒分级机、清粉机、电脑料斗称和其他设备应符合食品设备通用要求。

　9.上设备均应符合防爆要求。

　专用设备（四）：食品发酵 1.粉设备：

　（1）十二级旋流分离器和其他设备都应符合食品设备通用要求。

　（2）浸泡罐：检查孔、溢流装置齐全。

　（3）脱胚磨、针磨、分离机、浓缩机的三角带松紧度合适，不过松或过紧。

　（4）符合防爆要求。

　2.化设备：

　（1）糖化罐：搅拌系统运转良好，无异音，浆叶完整有效，搅拌物料均匀；搅拌叶片和立轴连接牢固，无严重磨损、腐蚀现象；清理和更换搅拌叶片要严格按章操作并有监护。

　（2）层流罐：排污、溢流装置齐全、畅通、无损坏；表面防腐良好，保温完好无脱落。

　（3）调浆罐：内防腐层无损坏、鼓泡及脱落现象；搅拌系统运转良好，无异音，桨叶完整有效。

　3.发酵设备：

　30 不符合规定的，每处扣 1 分。

　考评

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　考评内容

　标准

　分值

　考评办法

　自评/ 评审描述

　空项

　实际

　得分

　（1）发酵罐、消泡沫剂罐：搅拌叶片和立轴连接牢固，无严重磨损、腐蚀；清理和更换搅拌叶片要严格按章操作并有监护。

　（2）种子罐、维持罐：搅拌系统运转良好，无异音，浆叶完整；内部盘管固定牢固，无漏点。

　（3）流加糖罐：检查孔、排污装置齐全；罐体外表面防腐良好。

　（4）等电罐：内防腐层无损坏、鼓泡及脱落现象；搅拌系统运转良好，无异音，桨叶完整有效；内部盘管固定牢固，无漏点。

　（5）离交柱：排污、溢流装置齐全、畅通、无损坏。

　4.精制设备：

　（1）流化床、炭柱和其他设备都应符合食品设备通用要求。

　（2）中和桶、脱色桶、结晶罐、助晶槽：搅拌系统运转良好，无异音，桨叶完整。

　（3）分目筛：各连接软管牢固，无破损现象；各层筛网安装牢固、无破损。

　 专用设备（五）：烘焙加工 1.输粉、搅拌设备：

　（1）输粉设备及管道应符合国家规定的压力、温度、耐化学腐蚀要求。

　（2）搅拌设备的温度监控设备应符合国30 不符合规定的，每处扣 1 分。

　考评

　类目

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　项目

　考评内容

　标准

　分值

　考评办法

　自评/ 评审描述

　空项

　实际

　得分

　家检测设备的要求。

　（3）各类泵的电缆配线应穿管保护，钢管与输粉机之间应采用蛇皮管或挠性软管可靠连接；钢管或软管端头应连接可靠无脱落现象。

　（4）泵类设备裸露旋转部件（如联轴器）应采取有效防护措施。

　（5）搅拌设备内腔应使用高硬度的不锈钢。

　2.焙烤设备：

　（1）应有完整的温度控制系统，并可以分别控制上、下火的温度。

　（2）燃气报警设备灵敏度符合要求，保持状态良好。

　（3）焙烤设备可随时调整焙烤时间。

　（4）烤炉的隔热设施良好保证焙烤房间的温度不高于 28℃。

　（5）应装设符合国家规范的保温隔热设施，及防烫伤警示。

　（6）设置必要的安全巡视、检查和检修通道。

　（7）压力系统及压力管道应符合国家规范，燃气管道按 GB50028 的规定涂装。

　3.制冰设备：

　（1）各连接处无漏水现象。

　考评

　类目

　考评

　项目

　考评内容

　标准

　分值

　考评办法

　自评/ 评审描述

　空项

　实际

　得分

　（2）水系统试运行时，应设置旁路，不应进入本设备管束内。

　（3）设置必要的安全巡视、检查和检修通道，避免低温冻伤。

　4.成型设备：

　（1）有控制湿度的系统。

　（2）有完整的报警系统。

　（3）制动、限位装置齐全，完整，灵敏可靠。

　（4）有可能产生静电的设备金属外壳应进行接地。

　专用设备（六）：食用油加工 1.斗式提升机：

　（1）斗式提升机及专用带无疲劳变形，保持一定的预张紧力，运转良好。

　（2）料斗与斗提及专用带连接牢固，无松动、无脱落。

　（3）料斗形状正常，无变斜、无破损。

　（4）头轮形状正常，润滑良好。

　2.刮板机（皮带、螺旋输送机）

　：

　（1）刮板链条和传动链条松紧一致，无卡碰机壳。

　（2）传动链条（皮带）应润滑良好，无磨损现象。

　3.蒸炒锅：

　30 不符合规定的，每处扣 1 分。

　 30

　考评

　类目

　考评

　项目

　考评内容

　标准

　分值

　考评办法

　自评/ 评审描述

　空项

　实际

　得分

　（1）搅拌系统运转正常，变速器基本无漏油现象。

　（2）设备内外无严重磨损，油气管道压力符合要求。

　（3）设备保温良好，锅低密封处及出口不渗漏料渣。

　4.灌油压盖机：

　（1）操作控制系统完整可靠，瓶托，油阀，进出瓶畅通，压盖动作灵活。

　（2）密封圈完整无损。

　5.榨油机：

　（1）榨油机榨螺的磨损情况应在规定范围内。

　（2）榨油机方形轴托、油龙链条状态正常。

　（3）榨油机榨条应排列有序，不得聚堆、松动，出油位置正常。

　6.烘干机：

　 （1）烘干机各层温度应在正常范围内。

　（2）烘干机减速箱应运行正常，无异常声响。

　（3）烘干机下料数量应在控制范围内，气压不得超过允许范围。

　（4）各处连接应无松动，紧固良好，避免产生摩擦。

　（5）减速箱油位应保持正常油位。

　考评

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　标准

　分值

　考评办法

　自评/ 评审描述

　空项

　实际

　得分

　（6）烘干机大轴承不得缺油，每班次应检查一遍。

　7.筛选机、水化锅、粉碎机、减速机、贴签机、提箱机、炒籽锅等设备应符合食品设备通用要求。

　冷冻设备：

　1.活塞制冷压缩机、空气分离器、集油器、热虹吸罐、烤炉、蒸箱和其他设备应符合食品设备通用要求。

　2.螺杆式制冷压缩机、低压循环贮液器、高压贮液器、排液桶、油分离器、汽液分离器容器完好，符合压力器容器使用标准。

　3.冷凝器和蒸发器：换热表面管、片清洁完好，无损坏，无脏堵，换热充分。

　4.中间冷却器：容器保温隔热层良好，无跑冷现象。

　 5.制冷剂泵（屏蔽式氨泵）：泵体完好；叶轮完好，石脉轴承完好，输送液体无噪声 6.机械通风冷却塔和水泵：冷却塔风机支撑牢固可靠，叶轮运行平稳，无振动。进风口挡水栅完好无损坏，无杂物吸入，无滴水飘逸溅出；顶部出风挡水板完好。

　5 不符合规定的，每处扣 1 分。

　 5 制冷站：

　1.液氨储罐有喷淋。

　2.液氨储罐增设围堰。

　5 不符合规定的，每处扣 1 分。

　 2

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　项目

　考评内容

　标准

　分值

　考评办法

　自评/ 评审描述

　空项

　实际

　得分

　3.事故排风机防爆且有连锁装置。

　4.现场设置洗眼器，配备呼吸器、防化服、防毒面具、应急药箱等。

　5.控制室门按规定向外开。

　6.现场设风向标。

　7.管道标明介质、流向、安全色。

　8．现场有 MSDS标识和防液氨泄漏中毒应急预案。

　9.电器及照明设备等应防爆。

　10.安装氨气浓度报警器 11．氨压缩机房的自动控制室或操作人员值班室应与机器间隔开，并应设固定密封观察窗。

　12.制冷系统应装设紧急泄氨器，在紧急情况下，可将系统中的氨液溶于水中，排至经有关部门批准的贮罐、水池。

　冷库：

　1.内部照明必须有防爆防护系统。

　2.必须有完整的温控与湿度控制系统，并能够保证温度湿度的实际数值相对于设定的偏差不大于 3%。

　3.内部距墙壁 15cm 处必须安装防撞护栏。

　4.所使用的保温材料必须符合国家对于保温设备的相关要求。

　5 不符合规定的，每处扣 1 分。

　无此项

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　项目

　考评内容

　标准

　分值

　考评办法

　自评/ 评审描述

　空项

　实际

　得分

　5.内部墙壁设计必须使用不易产生脱落物质且能够防潮抗热的材料，必须对温度与湿度必须有监控系统且有相关记录管理。

　6.内部地面须使用环氧自流平。

　污水处理设备：

　1.污水管道无堵塞、渗漏。

　2.污水池无渗漏、漂浮杂物，混合池、曝气池、沉淀池无渗漏，设备运转良好，排放污水顺畅。

　3.各潜水泵、污水泵、水处理机械基础牢固、防护良好。

　5 不符合规定的，每处扣 1 分。

　 5 仓库：

　1.物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应符合安全距离的要求。

　2.车行道、人行道宽度符合标准。

　3.作业点和安全通道采光符合标准。

　4.按规定采取防爆措施。

　5.消防设施标识及防火安全标志准确、齐全。

　6.按规定的数量和种类配备消防器材，且灵敏可靠。

　7.照明灯具完好率 100%。

　8.粮食仓库应符合 GB50320 和 GB50322的要求。

　10 不符合规定的，每处扣 1 分。

　物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应不符合安全距离的要求，消防器材未定期校验

　 5

　考评

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　标准

　分值

　考评办法

　自评/ 评审描述

　空项

　实际

　得分

　变配电系统：

　1.各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。

　2.应有配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。

　3.应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。

　4.位置不应在危险源的正上方或正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。

　5.变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。

　6.门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔应小于 10mm×10mm。

　7.油浸式变压器应设有 100%变压器油量的储油池或排油设施。

　8.加设遮栏、护板、箱闸，安全距离符合规定；遮拦高度不低于 1.7m，固定式遮拦网孔不应大于 40mm×40mm。

　9.高压配电室、电容器室、控制室应隔离，电缆通道用防火材料封堵。

　10.保存完整规定存档期限内的工作票、操作票。

　8 不符合规定的，每处扣 1 分。

　无电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据

　4

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　分值

　考评办法

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　空项

　实际

　得分

　固定式低压电气线路：

　1.线路布线安装应符合电气线路安装规程。

　2.架空绝缘导线各种安全距离应符合要求。

　3.线路保护装置齐全可靠，装有能满足线路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等。

　4.线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。

　5.地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。

　8 不符合规定的，每处扣 1 分。

　地下线路无清晰坐标或标志以及施工图。

　7 动力照明箱（柜、板）：

　1.触电危险性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所，应采用与环境相适应的防尘、防水、防爆等动力照明箱、柜。

　2.符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物。

　3.各种电气元件及...